加强内部监督 规范公车管理

    今年以来，集团审计部和纪检监察室对10家下属全资、控股子公司开展了“贯彻落实中央八项规定精神”专项检查，检查中发现部分子公司存在车辆闲置、车辆借用手续不齐全、费用报销不规范，公车台账不完善等15个问题，针对上述问题，向各子公司提出明确的建议。
    一是建立健全内控制度。要求各子公司根据集团公司印发的《车辆管理办法》，结合公司实际，制定本单位的《车辆管理办法》，强化制度执行。
    二是加强规范公车管理。要求各子公司及时对闲置车辆进行清理、处置，盘活低利用率的公车，提高资产的使用率和效益；完善借入、借出车辆的手续，防范用车风险，确保资产安全完整；进一步加强派车和单车核算管理，防止公车私用、私车公养。
    三是梳理规范报销程序。公车相关费用报销应严格按本公司的支付流程及其他相关规定，完善手续，规范报销程序。
    四是补充完善车辆台账。要根据集团制定的单车台账表，各子公司进一步规范公车台账格式及登记流程，做到一车一台账、要素齐全，真正起到动态、全程管理和监督的作用。